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2018年中共湛江市委台湾工作办公室部门预算

目 录
第一部分 2018年中共湛江市委台湾工作办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2018年中共湛江市委台湾工作办公室部门预算表
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表
第一部分 2018年中共湛江市委台湾工作办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
中共湛江市委台湾工作办公室是为市委、市政府主管台湾工作的工作部门。主要职责：
1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规、实施办法和工作计划，并组织实施。
2.组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各县（市、区）贯彻执行对台工作方针政策情况。
3.调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。
4.按照省委台办、省政府台办的部署和授权，负责同台湾地方政府及其授权社会团体的联络及商谈有关事宜。
5.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；负责核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。
6.会同有关部门统筹协调和指导湛台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核省台办和市政府授权范围内的赴台交流项目和台湾地区来湛交流项目。
7.负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；审批、管理台湾记者来湛采访。
8.负责我市对台湾中、上层人士的联络工作；指导各民主党派、市工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。
9.依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和湛台人员交往中所衍生的各种事务；协调湛台两地通邮、通航、通商等“三通”的工作。
10.负责市委对台工作领导小组的日常工作；
11.承办市委、市政府和省台办交办的其他事项。
（二）机构设置
1. 按照部门预算编报要求，纳入我办2018年部门预算编报范围的单位共2个，包括我办本级和下属1个预算单位湛江市霞山渔民事务工作站。
2. 本办内设秘书科、交往联络科（加挂经济科）两个职能科室；二级参公事业单位有1个：湛江市霞山台湾渔民事务工作站。
本办编制人员总数14名，其中行政编制人员13名，事业编制人员1名（机关工勤）；下属单位湛江市霞山台湾渔民事务工作站共有事业编制人员3名。2018年财政供养人员26人，其中在职人员17人，退休人员9人。
二、收入预算说明
本办2018年全年收入预算443.22万元。其中一般公共预算拨款443.22万元，与上年417.7万元相比，增加25.52万元，同比增长6%，原因是本年有新增人员，相应各项预算费用也有所增加。
三、支出预算说明
本办2018年支出预算443.22万元，与上年支出预算417.7万元相比，增加25.52万元，同比增长6%，原因是本年有新增人员，相应各项预算费用也有所增加。
四、"三公"经费说明
本办2018年“三公”经费预算安排24.14万元，比上年预算24.64万元减少0.5万元，同比减少2%。，主要原因是按财政局要求压减经费。其中：因公出国（境）费4.5万元，占19%，比上年预算5万元减少0.5万元，减少的原因是按财政局要求压减经费；公务用车购置及运行维护费2.64万元，占11%，与上年预算2.64万元相同，原因是按财政局要求严格控制经费；公务接待费17万元，占70%，与上年预算17万元相同，原因是按财政局要求严格控制经费。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2018年本办机关运行经费按财政预算安排的一般商品和服务支出48.45万元使用。比上年33.34万元增加15.11万元，增长45%，主要原因是日常公务量增加，费用相应增大。其中包括办公费31.2万元，邮电费3.85万元，公务用车运行维护费2.2万元，其他交通费用11.2万元。
（二）政府采购安排情况
2018年本办政府采购预算安排5.2万元，其中：货物类采购预算5.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年9月31日，本办共有车辆1辆，属于公务用车。单位价值1万元以上的通用设备2台，单位价值1万元以上的专用设备0台。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2018年本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款443.22万元，政府性基金当年拨款0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费支出口径主要包含因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、国内公务接待费，其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。
2.机关运行经费支出口径与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2018年中共湛江市委台湾工作办公室部门预算表
应当公开8张部门预算表格，包括：
一、2018年财政拨款收支总表
二、2018年一般公共预算支出表
三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2018年政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支总表
七、2018年部门收入表
八、2018年部门支出表

附件一：市台办2018年部门预算公开表格
附件二：市委台办2018年部门预算公开报告
2018年2月1日