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中共湛江市委台湾工作办公室部门整体支出自我绩效评价报告根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评[2018]号）要求，我办及时部署自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自查自评工作，经自查、核实有关账务及项目等执行情况，认真填写自评表格有关情况，形成本评价报告。现将我办2017年度整体支出自我绩效评价报告如下： （一）单位情况 我办前身名为湛江地区和湛江市委对台领导小组，成立于1973年。1985年市编委正式发文（湛市编﹝1985﹞154号文）确定了市对台办的行政编制6名，属副处级单位。1993年1月9日市编委发文（湛市编﹝1993﹞009号）同意对台办更名为中共湛江市委台湾工作办公室（同时挂市政府台湾事务办公室牌子），机构规格由副处级升格为正处级，1997年5月被降为副处级单位。2001年9月14日市编委正式发文（湛机编﹝2001﹞45号文），市委台湾工作办公室（简称市台办），调整为市委工作部门，加挂市政府台湾事务局牌子，为市委、市政府主管台湾工作的工作部门，机构规格由副处级升格为正处级，单位性质为党政机关。 （二）人员情况 我办编制人员总数14名，其中行政编制人员13名，事业编制人员1名（机关工勤）；下属单位湛江市霞山台湾渔民事务工作站共有事业编制人员3名。截止2017年12月，我办实有在职人在职人员14人，退休人员9人；下属单位湛江市霞山台湾渔民事务工作站在职人员3人。 （三）工作职能 中共湛江市委台湾工作办公室是行政机关财政拔款单位。主要职责如下： 1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台工作方针、政策；研究拟订我市对台工作的政策、法规、实施办法和工作计划，并组织实施。 2.组织、指导、管理、协调市直各部门和县（市、区）的对台工作；检查了解全市各县（市、区）贯彻执行对台工作方针政策情况。 3.调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，提出对策建议。 4.按照省委台办、省政府台办的部署和授权，负责同台湾地方政府及其授权社会团体的联络及商谈有关事宜。 5.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；负责核准台湾同胞投资企业资格认定工作；指导、管理有关对台工作的社团组织。 6.会同有关部门统筹协调和指导湛台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两岸人员往来、考察、研讨等工作；承办审批、审核省台办和市政府授权范围内的赴台交流项目和台湾地区来湛交流项目。 7.负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；审批、管理台湾记者来湛采访。 8.指导各民主党派、市工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。 9.依法保护台湾同胞的合法权益；组织处理涉台的重大事件和湛台人员交往中所衍生的各种事务；协调湛台两地通邮、通航、通商等“三通”的工作。 10.负责市委对台工作领导小组的日常工作； 11.承办市委、市政府和省台办交办的其他事项。 二、自评工作情况 （一）评价小组情况 为深入贯彻党的十九大“全面实施绩效管理”的精神，根据市财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评[2018]20号）文件。为确保我办绩效自评工作顺利开展，成立自评工作小组，由我办副调研员莫奇辉同志但任组长，组员为程芳武、陈宾宇同志，负责绩效评价工作，并制定工作方案。 1.职责分工。组长负责2017年度单位绩效评价全面工作，筹划部署、领导2017年度单位绩效评价小组开展工作；组员负责填写2017年度部门整体支出绩效自评数据，撰写部门整体支出报告，收集整理自评材料，在单位门户网站公开自评数据情况。 2.评价指标和评价办法。 评价指标：公用经费控制率、三公经费控制率、项目经费完成率、固定资产利用率、在职人员控制率； 评价办法：目标预订与实施效果比较法，通过比较2017年度财政支出所产生的实际结果与年初预订的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。 3.工作时间安排。2018年5月22日至31日，学习文件精神，制定工作方案；2018年6月1日至22日，填报单位绩效评价报告、撰写部门整体支出报告、收集整理自评材料；2018年6月25日至28日，工作小组审议单位绩效评价报告，将单位绩效评价报告上交财政局绩效科，并在我办网站公开自评数据。 （二）自评工作情况 通过认真学习市财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》，把握政策要求；按照财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，我办2017年部门财政支出绩效自评综合得分96分，评价结果为“优”。 （三）自评材料报送时间及质量 我办2017年部门财政支出绩效自评报告于2018年6月28日报送财政局绩效科，我办对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。 三、目标设置 （一）绩效目标申报情况 我办本年没有符合绩效目标申报的项目。 （二）整体支出绩效目标 1.总体绩效目标。在市委、市政府的正确领导和省委台办的具体指导下，围绕市委、市政府的中心工作，发挥我市对台工作新优势，完成各项对台工作任务。 （1）加强湛台文化交流交往。“湛台大学生夏令营”是国务院台办对台交流重点项目、广东省重点对台交流品牌。继续办好“湛台大学生夏令营”活动，充分利用湛台两地教育、文化、高校交流资源，精心打造湛台学生交流品牌，积极推动湛台两地高校共建粤台教师教育协同创新发展中心，持续开展湛台两地文化教育交流活动。提高赴台陆生和交换生赴台就读服务水平。 （2）加强推动湛江赴台交流工作。协助各领域各行业赴台交流。面对面做好台湾人民工作，增进两岸同胞“同根同宗”的感情，并对台湾地区的文化、文史和文创产业进行调研。 （3）积极开展湛台经贸合作，助推湛江建设环北部湾中心城市。加大对台招商引资力度，重点争取与台湾休闲观光农业、水产种苗和生物科技等领域的合作，将台湾知名的、有实力的、科技含量高的项目、人才、技术吸引到湛江投资兴业。 （4）大力开展对台宣传工作。加强与湛江日报、湛江晚报、湛江电视、湛江电台、中国台湾网、华夏经纬网等媒体联系，合理优化宣传资源，进一步扩大宣传对台工作的影响力，提高民众对两岸关系和平发展的知晓率。 （5）努力提升服务台商服务水平，做好台商台胞合法权益保障工作。不断优化营商环境，提高服务效率，依法维护好台商台胞的合法权益，努力创造良好的营商发展环境。 2.阶段性（当年）绩效目标。本年没有跨年度或连续多年实施的工作（项目），则总体绩效目标和阶段性（当年）绩效目标一致。 四、预算支出管理情况 （一）整体支出完成率 我办2017年度实际支出数517.26万元，与本年度实际收入数522.74万元比率是99%。 我办上年结余结转78.95万元，2017年度本年度实际收入数522.74万元（其中省拨款69万元，市财政预算安排453.3万元），实际支出数517.26万元（省拨款63.81万元，其他支出0.15万元，市财政预算安排453.3万元），整体支出完成率是86%。由于我办每年有专项工作，本年下半年省拨款69万元用于2017-2018年专项工作，未能在2017年内用完，故整体支出完成率为86%。 （二）财务合规性 我办的基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度能够按市财政局下发的文件或通知严格执行；财务账按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。 （三）信息公开 1.自评信息公开 我办在完成2017年度整体支出绩效自评工作后，于2018年6月28日已在我办网站公开了自评报告、自评数据表和自评评分表。 2.预算决算信息公开 根据《中华人民共和国预算法》，我办于2017 年 1月 26日收到市财政局《关于批复2017年度市本级部门预算的通知》，2017 年2月 11日在我办网站公开预算信息。 五、预算管理情况 （一）项目管理 1.项目实施程序 我办所有项目支出（含专项工作经费）在项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收实施过程规范。我办专项工作经费分为财政拨款和省拨款。（1）财政拨款。办公室业务经费10万元、对台工作业务费19万元、台胞工作交流经费8万元、台商来湛考察经费10万元、对台交流交往经费2万元、接待站业务经费3万元、工作业务经费8.28万元、湛台大学生夏令营活动经费20万元。市财政每年根据任务下拔经费，我办在项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收实施过程规范。（2）省拨款。省台办下拨对台工作经费：69万元。省台办每年根据任务下拔经费，我办在项目立项、申报、批复、项目招投标、调整、完成验收实施过程规范。 2.项目监管 我办严格按照市财政差旅费、会议费、采购管理规定和我办制定的内部控制管理制度、政府采购管理办法和财务管理规定执行。项目执行：立项→专家评审论证→党组会研究→组织验收等监督程序。 （二）资产管理 1.资产管理安全性 我办制定内部控制管理制度，内含国有资产管理制度，明确专人管理、登记造册、账实一致、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，没有资产营运收入情况。 2.固定资产利用率 我办2017年末实有资产数量共138件，资产总额是63.86万元。实际在用资产138件，资产总额是63.86万元。固定资产使用率100%。（见下表）。 固定资产情况表 单位：元
附件1：部门整体支出绩效自评数据表 附件2：市委台办整体支出绩效自评评分表
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